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中共北京市海淀区纪律检查委员会2021年部门预算信息公开

来源:海淀区纪委监委 | 时间:2021-02-09

中共北京市海淀区纪律检查委员会

2021年部门预算信息公开

 

   

 

第一部分 2021年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算说明

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释


第二部分 2021年部门预算报表

表一:2021年收支预算总表

表二:2021年收入预算总表

表三:2021年支出预算总表

表四:2021年财政拨款收支预算总表

表五:2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:2021年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

表七_12021年项目支出预算表

表七_22021年基建项目支出预算表

表八:2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

表九:2021年政府性基金预算支出情况表

表十_1:项目支出绩效目标申报表(200万以上)

表十_2:项目支出绩效目标申报表(200万以下)

表十一:2021年一般公共预算重点支出项目安排情况表

表十二:2021年政府购买服务预算拨款情况表


 

第一部分2021年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

(一)部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

我委行政编制219人,实有185人,工勤编制4人,实有4人,事业编制24人,实有0人;离退休人员38人,其中:离休1人,退休37人。

(二)部门预算单位构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门预算单位含本委机关1个。

二、收入及支出总体情况说明

2021年部门预算收入69447240.72元,其中:财政拨款收入69447240.72元。

2021年部门预算支出69447240.72元,其中:财政拨款支出69447240.72元。按支出功能分类包括:纪检监察事务支出56077171.77元,进修及培训支出900000.00元,行政事业单位养老支出7853403.20元,行政事业单位医疗支出4616665.75元。

2021年部门预算收入支出相比较2020年预算增加了1956186.34,增幅2.90%。增加原因主要是:实有人数较上年增加。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出预算

基本支出预算56437440.72元,占总支出预算的80.85%

(二)项目支出预算

项目支出预算13009800.00,主要项目是:纪检监察业务费、宣传工作专项经费、特约监察员专项经费、基层党建工作经费等。

其中:安排扶贫资金0元;安排消费扶贫资金70000,工会扶贫农副产品采购。

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费的范围

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即本委机关。

(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排317652.00元,比2020年“三公”经费财政拨款预算减少941739.94元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021年财政拨款预算安排0元,比2020年财政拨款预算安排0元增加(减少)0元。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排23000.00元,比2020年财政拨款预算安排23000.00元增加(减少)0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款预算安排294652.00元,其中:公务用车购置费2021年财政拨款预算安排0元,比2020年财政拨款预算安排941739.14元减少941739.14元,主要原因:2021年无更换公务用车计划;公务用车运行维护费2021年财政拨款预算安排294652.00元,比2020年财政拨款预算安排294652.80元减少0.80元,主要原因:系统计算方式不同。

五、机关运行经费预算情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费的统计范围为行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家,参照公务员法管理事业单位0家。2021年本部门机关运行经费财政拨款预算2075922.00元。

(二)机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本单位的办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额24.78万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类24.78万元。

七、政府购买服务情况说明

 2021年政府购买服务项目的购买主体是中共北京市海淀区纪律检查委员会,本年预算金额为56.42万元,具体情况见附表12

八、预算绩效管理情况说明

2021年绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算250万元,占全部项目支出预算的19.22%

九、行政事业性收费情况说明

2021年本单位不涉及行政事业性收费。

    十、国有资产占用情况说明

截止2020年底,固定资产总额1006.92万元,其中:车辆12台,223.64万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分2021年部门预算报表

 

附件:2021年部门预算报表

 

中共北京市海淀区纪律检查委员会2021年部门预算报表.zip