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中共北京市海淀区纪律检查委员会2020年度部门决算信息公开说明

来源:海淀区纪委监委 | 时间:2021-08-27

2020年部门决算信息公开目录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表

十一、2020年度政府采购情况表

十二、2020年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度项目支出绩效自评报告



 

2020年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

    中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。北京市海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

(二)部门决算单位内设科室构成

    中共北京市海淀区纪律检查委员会内设部室17个,分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。

    二、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8244.75万元,其中:本年收入7424.79万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余819.96万元。

2020年度支出总计8244.75万元,与2020年年初部门预算支出总计相比,增加1495.64万元,增长22.16%。主要原因:2020年实有人数增长,追加相应经费预算。

三、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计7424.79万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入7424.79万元,占本年收入合计的100%。收入情况:一般公共服务支出6375.32万元,教育支出14.17万元,社会保障和就业支出651.24,卫生健康支出364.04,城乡社区支出20万元。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%

(三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%

(四)经营收入0万元,占本年收入合计的0%

(五)附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%

(六)其他收入0万元,占收入合计的0%

四、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计8243.43万元,具体情况如下:

(一)基本支出6732.21万元,占本年支出合计的81.67%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金缴纳、公务用车运行维护、工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。

(二)项目支出1511.22万元,占本年支出合计的18.33%。主要用于业务费、培训工作、宣传工作、基层党建工作、特约监察员工作等的支出。

(三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%

(四)经营支出0万元,占本年支出合计的0%

(五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%

五、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8244.75万元,其中:一般公共预算财政拨款7424.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余819.96万元,其中:一般公共预算财政拨款819.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年度财政拨款支出总计8244.75万元,与2020年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加1495.64万元,增长22.16%。主要原因:2020年实有人数增长,追加相应经费预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8243.43万元,占本年支出合计的100%。同2020年年初部门预算相比,增加1494.32万元,增长22.14%。主要原因:2020年实有人数增长,追加相应经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算7194.60万元,比2020年年初预算增加1527.36万元,增长26.95%。其中:

“纪检监察事务”2020年度决算6374.64万元,比2020年年初预算增加707.40万元,增长12.48%。主要原因:2020年实有人数增长,追加相应经费预算。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算819.96万元,比2020年年初预算增加819.96万元,增长100%。主要原因:支出内容为信息化建设项目,该项目为跨年实施项目,使用上年结转资金支出816.96万元。

2、“教育支出”2020年度决算14.17万元,比2020年年初预算减少75.83万元,减少84.26%。其中:

“进修及培训”2020年度决算14.17万元,比2020年年初预算减少75.83万元,减少84.26%。主要原因:受疫情影响,取消部分原计划培训活动。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算651.24万元,比2020年年初预算增加24.57万元,增长3.92%。其中:

“行政事业单位养老支出”2020年度决算651.24万元,比2020年年初预算增加24.57万元,增长3.92%。主要原因:为去世人员申请发放抚恤金。

4、“卫生健康支出”2020年度决算364.04万元,比2020年年初预算减少1.16万元,减少0.32%。其中:

“行政事业单位医疗”2020年度决算364.04万元,比2020年年初预算减少1.16万元,减少0.32%。主要原因:医疗保险缴费比例变更。

5、“城乡社区支出”2020年度决算19.36万元,比2020年年初预算增加19.36万元,增长100%。其中:

“城乡社区管理事务”2020年度决算19.36万元,比2020年年初预算增加19.36万元,增长100%。主要原因:根据精神文明建设工作开展情况,年中区委宣传部安排精神文明建设专项经费19.36万元,主要用于文明海淀活动组织。

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6732.21万元,占本年支出合计的81.67%,同2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比,增加1527.68万元,增长29.35%。主要原因:2020年实有人数增长,追加相应经费预算。

(二)2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”2020年度决算6309.79万元,比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加1608.85万元,增长34.22%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

1)“基本工资”2020年度决算848.26万元,比2020年年初预算增加154.62万元,增长22.29%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

2)“津贴补贴”2020年度决算3926.81万元,比2020年年初预算增加1457.86万元,增长59.05%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

3)“奖金”2020年度决算95.6万元,比2020年年初预算减少49.26万元,减少34.01%。主要原因:会计科目调整。

4)“机关事业单位基本养老保险缴费”2020年度决算451.05万元,比2020年年初预算增加65.51万元,增长16.99%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

5)“职业年金缴费”2020年度决算225.52万元,比2020年年初预算增加32.75万元,增长16.99%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

6)“职工基本医疗保险缴费”2020年度决算364.04万元,比2020年年初预算增加111.21万元,增长43.99%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

7)“其他社会保障缴费”2020年度决算71.19万元,比2020年年初预算增加6.2万元,增长9.54%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

8)“住房公积金”2020年度决算324.32万元,比2020年年初预算减少12.79万元,减少3.79%。主要原因:缴费基数调整。

9)“其他工资福利支出”2020年度决算2.99万元,比2020年年初预算减少72.98万元,减少96.06%。主要原因:会计科目调整。

2、“商品和服务支出”2020年度决算345.81万元,比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少95.34万元,减少21.61%。主要原因:厉行节约,节省支出。

1)“办公费”2020年度决算3.07万元,比2020年年初预算减少16.37万元,减少84.21%。主要原因:厉行节约,节省支出。

2)“差旅费”2020年度决算2.71万元,比2020年年初预算减少10.25万元,减少79.09%。主要原因:厉行节约,节省支出。

3)“维修(护)费”2020年度决算0.08万元,比2020年年初预算减少4.78万元,减少98.35%。主要原因:厉行节约,节省支出。

4)“培训费”2020年度决算9.38万元,比2020年年初预算减少10.06万元,减少51.75%。主要原因:厉行节约,节省支出。

5)“工会经费”2020年度决算63.05万元,比2020年年初预算增加6.87万元,增长12.23%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

6)“福利费”2020年度决算73.54万元,比2020年年初预算增加10.68万元,增长16.99%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

7)“公务用车运行维护费”2020年度决算19.84万元,比2020年年初预算减少9.63万元,减少32.68%。主要原因:厉行节约,节省支出。

8)“其他交通费用”2020年度决算174.15万元,比2020年年初预算增加24.68万元,增长16.51%。主要原因:2020年实有人数增长,追加预算。

3、“对个人和家庭的补助”2020年度决算70.87万元,比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加24.63万元,增长53.27%。主要原因:为去世人员追加申请发放抚恤金。

1)“离休费”2020年度决算19.03万元,比2020年年初预算减少0.89万元,减少4.47%。主要原因:发放标准调整。

2)“退休费”2020年度决算26.87万元,比2020年年初预算增加10.62万元,增长65.35%。主要原因:新增退休人员,退休人数增加。

3)“抚恤金”2020年度决算17.38万元,比2020年年初预算增加17.38万元,增长100%。主要原因:为去世人员申请发放抚恤金。

4)“医疗费补助”2020年度决算7.36万元,比2020年年初预算减少1.64万元,减少18.22%。主要原因:发放标准调整。

5)“奖励金”2020年度决算0.22万元,比2020年年初预算增加0.22万元,增长100%。主要原因:按规定为职工发放独生子女奖励。

4、“资本性支出”2020年度决算5.74万元,比2020年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少10.46万元,减少64.57%。主要原因:厉行节约,节省支出。

1)“办公设备购置”2020年度决算5.74万元,比2020年年初预算减少10.46万元,减少64.57%。主要原因:厉行节约,节省支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2020年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2020年度无国有资本经营预算经费。

 

 

 

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